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1、借:管理費(fèi)用（公司部分）其他應(yīng)收款（個(gè)人部分）貸：銀行存款借:應(yīng)付工資（個(gè)人部分）貸：其他應(yīng)收款（個(gè)人部分）_________________________________借:應(yīng)付職工薪酬(已計(jì)提工資發(fā)放時(shí))貸:其他應(yīng)付款(個(gè)人代扣)支付醫(yī)保或社保借:應(yīng)付職工薪酬(社保醫(yī)保單位部份)其他應(yīng)付款(個(gè)人部份)計(jì)提醫(yī)保社保借:管理費(fèi)用(或其他費(fèi)用)貨:應(yīng)付職工薪酬*支付和計(jì)提醫(yī)保社保時(shí)的應(yīng)付職工薪酬可以不用直接進(jìn)費(fèi)用主要是看公司是不是要過(guò)一下福利費(fèi)。

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