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1、XXXXXXXXX有限公司　　庫房物資管理工作規(guī)范　　一，工作目的:　　加強(qiáng)庫房物資規(guī)范管理，保證內(nèi)部物流暢通、為公司經(jīng)營計劃順利實(shí)施，滿足顧客需求，提供基礎(chǔ)保障。

2、　　二，工作范圍:　　本規(guī)范適用于公司原材料庫、車間在制品、成品庫和綜合庫（含：工具、輔料、備件等）的管理。

3、　　三，工作職責(zé):　　1， 生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)：車間在制品管理，在廠物資的質(zhì)量檢驗(yàn)、驗(yàn)收和質(zhì)量監(jiān)督檢查。

4、　　2，行政人事財務(wù)部：原材料庫、綜合庫和成品庫的管理、進(jìn)、出廠物資的稽查。

5、　　四，工作基本要求：　　1，廠區(qū)、庫內(nèi)物品，應(yīng)按區(qū)域，整齊擺放，合理有序、方便生產(chǎn)；每發(fā)生一次進(jìn)、出事項(xiàng)，應(yīng)立即按進(jìn)、出單具，據(jù)實(shí)填存放卡片，登記記賬。

6、　　2，所有物資出、入庫必須憑有效單據(jù)（入庫單、出庫單、發(fā)貨通知單、領(lǐng)用單、報廢單），方可辦理。

7、　　3，認(rèn)真把好入庫關(guān)，切實(shí)做到三不收：　　無入庫單手續(xù)不收；　　實(shí)物件號、名稱、數(shù)量與入庫單件號、名稱、數(shù)量不符不收；　　件號名稱數(shù)量零部件外觀質(zhì)量不符合要求不收；　　4，認(rèn)真把好出庫關(guān)，切實(shí)做到三不發(fā)：　　無發(fā)貨通知單或出庫單不發(fā)；　　成品（零部件）外觀質(zhì)量不符合要求不發(fā)；　　外包裝不牢固不發(fā)；　　5， 車間、庫房要保持整潔，業(yè)務(wù)無關(guān)人員不準(zhǔn)進(jìn)入，認(rèn)真做好“三防”工作（防火、防盜、防破壞）。

8、　　6，建立健全各類物資臺帳和報表制度：　　A：原材料收、發(fā)、存臺帳、月末庫存報表（外協(xié)加工的應(yīng)含：在外數(shù)）。

9、　　B：車間在制品（壓制→刮灰→打磨→噴漆→裝配）收、入、存臺帳、月末在制品庫存報表。

10、　　C：成品庫收、發(fā)、存臺帳、月末庫存報表。

11、　　D：綜合庫收、發(fā)、存臺帳、月末庫存報表。

12、　　E：復(fù)核當(dāng)日操作者工票數(shù)量，每天登帳、月末匯總報表。

13、　　五，操作細(xì)則：　　1，原材料、輔料、工具、備件入庫：　　A： 原材料、輔料、工具、備件入庫，庫管員應(yīng)對照送貨單清點(diǎn)核對物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等是否一致，核對無誤后方可在送貨單上簽字。

14、　　B： 庫房收貨后應(yīng)將來料放置在待檢區(qū)，通知檢驗(yàn)人員員檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后出具檢驗(yàn)報告。

15、　　C： 庫管員依據(jù)送貨單及合格檢驗(yàn)報告單，填寫入庫單，辦理入庫手續(xù)與單據(jù)傳遞，并即時報告相關(guān)人員。

16、　　D： 入庫后將合格品按規(guī)格、型號、品名分區(qū)、分類、分批堆放，做到標(biāo)識目視清楚。

17、在存料卡上標(biāo)明材料規(guī)格、型號、批號及數(shù)量。

18、不合格材料應(yīng)隔離存放和做出明顯標(biāo)識，并通知采購人員聯(lián)系退貨事宜。

19、　　入庫單一式三聯(lián)，分別由經(jīng)辦人、庫房、和財務(wù)部存查（下同）　　2， 原材料出庫：　　A： 每月末當(dāng)日車間根據(jù)生產(chǎn)壓制合格數(shù)量，填寫出料單補(bǔ)辦領(lǐng)用手續(xù)。

20、庫管員依據(jù)出庫單上的材料名稱、規(guī)格、數(shù)量，下原材料庫存帳，上車間在制臺帳。

21、　　B：原材料送外協(xié)加工發(fā)出。

22、　　出庫單一式三聯(lián)，分別由經(jīng)辦人、庫房、和財務(wù)部存查（下同）。

23、　　3， 半成品、成品入庫：　　A： 半成品應(yīng)經(jīng)檢驗(yàn)合格后由業(yè)務(wù)人員辦理入庫手續(xù)，被判定為不合格或未經(jīng)檢驗(yàn)的半成品，應(yīng)堆放在不合格區(qū)域或待檢區(qū)域，并做出醒目標(biāo)識。

24、　　B：成品必須經(jīng)檢驗(yàn)合格后，由車間填寫成品入庫單。

25、　　C：成品入庫后，應(yīng)按產(chǎn)品規(guī)格型號分區(qū)、分類、分批存放，并即時填制存放卡。

26、　　入庫單一式三聯(lián)，分別由經(jīng)辦人、庫房、和財務(wù)部存查　　4，成品出庫：　　A；庫管員按發(fā)貨通知單組織貨源，安排包裝，填制出庫單，發(fā)貨時須當(dāng)面與送貨人員交點(diǎn)清楚（核對品種、規(guī)格、數(shù)量、外包裝可靠性），送貨人在出庫單上簽字驗(yàn)收。

27、　　B：庫管員發(fā)貨后即時填寫存放卡，清理現(xiàn)場做好清潔。

28、　　發(fā)貨通知單一式兩份，經(jīng)廠長批準(zhǔn)（或經(jīng)理）。

29、分別由經(jīng)辦人、庫管員存查，　　出庫單一式三聯(lián)，分別由經(jīng)辦人、庫房、和財務(wù)部存查　　5，工具、輔料、備件的入庫：　　A： 采購物資入庫時，由采購人填寫入庫單，庫管員接收簽字。

30、對質(zhì)量要求高的或價值大的物品應(yīng)由相關(guān)人員進(jìn)行檢驗(yàn)認(rèn)可，對于未經(jīng)同意，擅自采購的物品不予入庫和報銷。

31、　　B： 入庫物資應(yīng)按類別、型號分別存放，設(shè)存料卡、標(biāo)識牌，登記入帳。

32、　　C： 日常工作中，物資庫房人員應(yīng)對入庫物資的發(fā)放情況進(jìn)行統(tǒng)計，關(guān)注生產(chǎn)必需和消耗量大的物資、及時上報使用情況，以便即時采購，確保生產(chǎn)。

33、　　6， 工具、輔料、備件的出庫：　　A：由使用部門開具領(lǐng)料出庫單領(lǐng)出，經(jīng)主管簽字后，憑單發(fā)放。

34、　　B： 工具、電器、備件類物品執(zhí)行交舊領(lǐng)新的原則。

35、生產(chǎn)中損壞的工具設(shè)備等，經(jīng)生產(chǎn)管理簽字批準(zhǔn)，交回庫房，重新領(lǐng)取新設(shè)備。

36、　　C： 對不適合生產(chǎn)要求或有質(zhì)量問題的工具、配件、輔料，領(lǐng)用人員可以退回庫房，庫管員通知采購人退貨更換或重新采購。

37、　　出庫單一式三聯(lián)，分別由經(jīng)辦人、庫房、和財務(wù)部存查　　7， 盤存：　　A： 每月末，物資庫管員對管理范圍內(nèi)的物品自行盤存一次，發(fā)現(xiàn)庫存產(chǎn)品的盈虧、損壞、品種、規(guī)格串混等情況，要分析原因，提出預(yù)防和糾正措施，并及時匯報。

38、　　B： 每年12月底，由公司辦擬訂盤存計劃，報總經(jīng)理審批后，對公司內(nèi)所有材料、半成品、成品進(jìn)行清點(diǎn)；年末盤存應(yīng)由以下人員參加：董事會委派的人員、廠長、生產(chǎn)計調(diào)員、財會人員、物資庫管員和輔助工。

39、　　C：總經(jīng)理可根據(jù)需要，直接按排財會人員，不定期的到庫房進(jìn)行財務(wù)稽查。

40、　　D：所有盤存結(jié)果，都要在盤存表上據(jù)實(shí)反映出來，對帳物不符的，主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)提出處理意見，報總經(jīng)理審批。

41、　　六，公司根據(jù)需要，臨時下達(dá)的其它工作規(guī)定。

42、　　XXXXXXXXX公司　　2010年 月 日。

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